Pour gagner du temps, vous avez la possibilité de régler manuellement plusieurs factures fournisseurs en même temps.
Pour se faire, rendez-vous sur le dashboard de votre logiciel.
Tout en haut, vous retrouvez la carte "règlement des fournisseurs";
Cliquez sur le bouton "régler les fournisseurs";
Sélectionnez le/les factures que vous souhaitez régler, puis cliquez sur "régler les fournisseurs";
Vous retrouvez les factures séléctionnées dans l'étape suivante, avec le montant total à virer. Cliquez ensuite sur "valider le montant des factures";
Si plusieurs factures correspondent à un même fournisseur les montants s'additionnent pour vous indiquer le montant total à virer à ce fournisseur.
Sélectionnez ensuite la banque émettrice du virement;
Enfin "validez les règlements fournisseurs".
Vous n'avez plus qu'à effectuer manuellement le virement au travers de votre banque.
Pour se faire, vous pouvez copier les coordonnées bancaires du destinataire pour les insérer dans votre interface bancaire.
Une fois le parcours terminé, les factures passent au statut "payé" et le solde des fournisseurs se met à jours.
Enfin la carte de votre dashboard se met à jour en vous indiquant le nombre de règlement fournisseur qu'il vous reste à effectuer.
